№ |
Наименование показателей |
Ожидаемое исполнения за 2020 год |
Проект бюджета Пограничного муниципального округа |
2021 |
отклонение 2021/2020 |
2022 |
отклонение 2022/2021 |
2023 |
отклонение 2023/2022 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
5=4-3 |
|
7=6-4 |
|
9=8-6 |
1 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пограничном муниципальном округе " |
13665,45 |
1 045,50 |
-12 619,95 |
106,73 |
-938,77 |
106,73 |
0,00 |
2 |
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории Пограничного муниципального округа" |
113,00 |
0,00 |
-113,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Пограничном муниципальном округе" |
200,00 |
0,00 |
-200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
Муниципальная программа "Защита населения и территории Пограничного муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
3601,60 |
700,00 |
-2 901,60 |
0,00 |
-700,00 |
0,00 |
0,00 |
5 |
Муниципальная программа "Модернизация дорожной сети в Пограничном муниципальном округе" |
45394,80 |
57 488,16 |
12 093,36 |
8 720,16 |
-48 768,00 |
8 720,16 |
0,00 |
6 |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ население Пограничного муниципального округа" |
28717,14 |
155 705,90 |
126 988,76 |
34 898,02 |
-120 807,88 |
104 898,02 |
70 000,00 |
7 |
Муниципальная программа "Информационное общество Пограничного муниципального округа" |
6113,74 |
5 288,19 |
-825,55 |
3 350,89 |
-1 937,30 |
3 350,89 |
0,00 |
8 |
Муниципальная программа "Развитие культуры, библиотечного обслуживания и молодежной политики в Пограничном муниципальном округе" |
66556,67 |
57 089,37 |
-9 467,30 |
54 881,26 |
-2 208,11 |
74 892,74 |
20 011,48 |
9 |
Муниципальная программа "Развитие образования Пограничного муниципального округа" |
334411 |
354 327,25 |
19 916,25 |
358 504,67 |
4 177,42 |
368 804,27 |
10 299,60 |
10 |
Муниципальная программа "Управление собственностью Пограничного муниципального округа" |
3834,57 |
17848,5 |
14 013,93 |
17348,5 |
-500,00 |
17 348,50 |
0,00 |
11 |
Муниципальная программа "Создание условий для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального округа" |
4062,69 |
1 950,00 |
-2 112,69 |
1 950,00 |
0,00 |
1 950,00 |
0,00 |
12 |
Муниципальная программа " Благоустройство территории Пограничного муниципального округа " |
10153,59 |
817,76 |
-9 335,83 |
0,00 |
-817,76 |
0,00 |
0,00 |
13 |
Муниципальная программа " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Пограничного муниципального округа" |
3261,16 |
565,27 |
-2 695,89 |
0,00 |
-565,27 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Муниципальная программа " Формирование современной городской среды территорий, входящих в состав Пограничного муниципального округа" |
20012,35 |
14 463,27 |
-5 549,08 |
20 610,50 |
6 147,23 |
20 610,50 |
0,00 |
15 |
Муниципальная программа "Создание условий для развития туризма в Пограничном муниципальном округе" |
65,00 |
0,00 |
-65,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 |
Муниципальная программа "Развитие международных, внешнеэкономических связей и приграничного сотрудничества Пограничного муниципального округа" |
23,52 |
0,00 |
-23,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 |
Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории Пограничного муниципального округа" |
435 |
3 400,00 |
2 965,00 |
0,00 |
-3 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего расходов: |
540 621,28 |
670 689,17 |
130 067,89 |
500 370,73 |
-170 318,44 |
600 681,81 |
100 311,08 |