Код доходов, код расходов |
Наименование показателей |
Исполнение 2019 |
Ожидаемое исполнение за 2020 год |
Отклонение 2020/2019 |
План 2021 |
Отклонение 2021/2020 |
План 2022 |
Отклонение 2022/2021 |
План 2023 |
Отклонение 2023/2022 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
5=4-3 |
|
7=6-4 |
|
9=8-6 |
|
11=10-8 |
|
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА-ВСЕГО: |
703 173,98 |
707 829,76 |
4 655,78 |
808 176,14 |
100 346,38 |
638 207,72 |
-169 968,42 |
738 918,75 |
100 711,03 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
000 0100 0000000 000 000 |
Общегосударственные вопросы-всего: |
92 228,93 |
126 936,86 |
34 707,93 |
116 353,80 |
-10 583,06 |
113 159,34 |
-3 194,46 |
113 074,73 |
-84,61 |
000 0102 0000000 000 000 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
6 867,80 |
2 162,22 |
-4 705,58 |
1 993,60 |
-168,62 |
1 993,60 |
0,00 |
1 993,60 |
0,00 |
000 0103 0000000 000 000 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
4 409,96 |
3 577,23 |
-832,73 |
3 346,90 |
-230,33 |
3 346,90 |
0,00 |
3346,90 |
0,00 |
000 0104 0000000 000 000 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
14 652,86 |
12 893,71 |
-1 759,15 |
12 123,00 |
-770,71 |
12 123,00 |
0,00 |
12 123,00 |
0,00 |
000 0105 0000000 000 000 |
Судебная система |
22,65 |
23,06 |
0,41 |
35,47 |
12,41 |
207,45 |
171,98 |
14,48 |
-192,97 |
000 0106 0000000 000 000 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
6 693,51 |
6 297,20 |
-396,31 |
6 248,50 |
-48,70 |
6 248,50 |
0,00 |
6248,50 |
0,00 |
000 0107 0000000 000 000 |
Обеспечение проведения выборо и референдумов |
1 832,50 |
0,00 |
-1 832,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
000 0111 0000000 000 000 |
Резервный фонд |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100 |
0,00 |
000 0113 0000000 000 000 |
Другие общегосударственные вопросы |
57 749,65 |
101 983,44 |
44 233,79 |
92 506,33 |
-9 477,11 |
89 139,89 |
-3 366,44 |
89 248,25 |
108,36 |
000 0200 0000000 000 000 |
Национальная оборона |
555,32 |
0,00 |
-555,32 |
333,58 |
333,58 |
337,05 |
3,47 |
350,42 |
13,37 |
000 0203 0000000 000 000 |
Мобилизация и вневоинская подготовка |
555,32 |
0,00 |
-555,32 |
333,58 |
333,58 |
337,05 |
3,47 |
350,42 |
13,37 |
000 0300 0000000 000 000 |
Национальня безопасность и правохранительная деятельность-всего |
408,84 |
963,40 |
554,56 |
0,00 |
-963,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
000 0309 0000000 000 000 |
Защита насения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного хорактера, гражданской обороны |
408,84 |
963,40 |
554,56 |
0,00 |
-963,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
000 0400 0000000 000 000 |
Национальная экономика-всего: |
36 027,73 |
59 314,56 |
23 286,83 |
63 165,67 |
3 851,11 |
10 997,67 |
-52 168,00 |
10 997,67 |
0,00 |
000 0405 0000000 000 000 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
324,12 |
324,12 |
324,12 |
0,00 |
324,12 |
0,00 |
000 0406 0000000 000 000 |
Водное хозяйство |
11 527,73 |
7 601,68 |
-3 926,05 |
0,00 |
-7 601,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
000 0408 0000000 000 000 |
Транспорт |
3 530,23 |
4 062,69 |
532,46 |
1 953,39 |
-2 109,30 |
1 953,39 |
0,00 |
1 953,39 |
0,00 |
000 0409 0000000 000 000 |
Дорожное хозяйство |
17 973,24 |
46 850,19 |
28 876,95 |
57 488,16 |
10 637,97 |
8 720,16 |
0,00 |
8720,16 |
0,00 |
000 0412 0000000 000 000 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
2 996,53 |
800,00 |
-2 196,53 |
3 400,00 |
2 600,00 |
0,00 |
-3 400,00 |
0,00 |
0,00 |
000 0500 0000000 000 000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство-всего |
139 425,41 |
43 945,47 |
-95 479,94 |
172 404,75 |
128 459,28 |
56 361,09 |
-116 043,66 |
126 361,20 |
70 000,11 |
000 0501 0000000 000 000 |
Жилищное хозяйство |
690,91 |
850,00 |
159,09 |
850,00 |
0,00 |
850,00 |
0,00 |
850 |
0,00 |
000 0502 0000000 000 000 |
Коммунальное хозяйство |
96 683,94 |
12 926,98 |
-83 756,96 |
156 271,17 |
143 344,19 |
34 898,02 |
-121 373,15 |
104 898,02 |
70 000,00 |
000 0503 0000000 000 000 |
Благоустройство |
26 446,14 |
30 165,94 |
3 719,80 |
15 281,03 |
-14 884,91 |
20 610,50 |
5 329,47 |
20 610,50 |
0,00 |
000 0505 0000000 000 000 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
15 604,42 |
2,55 |
-15 601,87 |
2,55 |
0,00 |
2,57 |
0,00 |
2,68 |
0,11 |
000 0700 0000000 000 000 |
Образование-всего |
352 916,34 |
353 944,94 |
1 028,60 |
360 716,59 |
6 771,65 |
368 513,28 |
7 796,69 |
392 073,97 |
23 560,69 |
000 0701 0000000 000 000 |
Дошкольное образование |
88 166,12 |
94 469,79 |
6 303,67 |
82 202,63 |
-12 267,16 |
83 929,78 |
1 727,15 |
86 725,84 |
2 796,06 |
000 0702 0000000 000 000 |
Общее образование |
223 025,64 |
214 987,37 |
-8 038,27 |
234 010,69 |
19 023,32 |
240 728,76 |
6 718,07 |
248 728,28 |
7 999,52 |
000 0703 0000000 000 000 |
Дополнительное образование |
24 434,98 |
27 134,30 |
2 699,32 |
26 331,42 |
-802,88 |
27 875,33 |
0,00 |
40 571,42 |
0,00 |
000 0705 0000000 000 000 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
176,25 |
200,00 |
23,75 |
0,00 |
-200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
000 0707 0000000 000 000 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
4 193,62 |
412,25 |
-3 781,37 |
2 209,52 |
1 797,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
000 0709 0000000 000 000 |
Другие вопросы в области образования |
12 919,73 |
16 741,23 |
3 821,50 |
15 962,33 |
-778,90 |
15 979,41 |
0,00 |
16 048,43 |
69,02 |
000 0800 0000000 000 000 |
Культура, кинематография-всего: |
42 142,73 |
55 868,66 |
13 725,93 |
47 089,11 |
-8 779,55 |
43 631,01 |
-3 458,10 |
50 652,48 |
0,00 |
000 0801 0000000 000 000 |
Культура |
32 531,02 |
34 518,16 |
1 987,14 |
30 876,69 |
-3 641,47 |
30 496,16 |
-380,53 |
30 496,15 |
0,00 |
000 0804 0000000 000 000 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
9 611,71 |
21 350,50 |
11 738,79 |
16 212,42 |
-5 138,08 |
13 134,85 |
-3 077,57 |
20 156,33 |
0,00 |
000 1000 0000000 000 000 |
Социальная политика-всего: |
28 246,10 |
49 861,45 |
21 615,35 |
43 716,25 |
-6 145,20 |
41 750,66 |
-1 965,59 |
41 950,66 |
200,00 |
000 1001 0000000 000 000 |
Пенсионное обеспечение |
2 244,48 |
2 842,80 |
598,32 |
2 272,00 |
-570,80 |
2 272,00 |
0,00 |
2272 |
0,00 |
000 1003 0000000 000 000 |
Социальное обеспечение населения |
2 987,68 |
1 020,68 |
-1 967,00 |
2 180,00 |
1 159,32 |
2 180,00 |
0,00 |
2 180,00 |
0,00 |
000 1004 0000000 000 000 |
Охрана семьи и детства |
22 940,17 |
45 832,14 |
22 891,97 |
39 264,25 |
-6 567,89 |
37 298,66 |
-1 965,59 |
37 498,66 |
200,00 |
000 1006 0000000 000 000 |
Другие вопросы в области социальной политики |
73,77 |
165,83 |
92,06 |
0,00 |
-165,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
000 1100 0000000 000 000 |
Физическая культура и спорт-всего: |
7 734,58 |
13 665,45 |
5 930,87 |
1 045,50 |
-12 619,95 |
106,73 |
-938,77 |
106,73 |
0,00 |
000 1101 0000000 000 000 |
Физическая культура |
62,77 |
0,00 |
-62,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
000 1102 0000000 000 000 |
Массовый спорт |
7 671,81 |
13 665,45 |
5 993,64 |
1 045,50 |
-12 619,95 |
106,73 |
-938,77 |
106,73 |
0,00 |
000 1200 0000000 000 000 |
Средства массовой информации-всего: |
3 488,00 |
3 328,97 |
-159,03 |
3 350,89 |
21,92 |
3 350,89 |
0,00 |
3350,89 |
0,00 |
000 1202 0000000 000 000 |
Периодическая печать и издательства |
3 488,00 |
3 328,97 |
-159,03 |
3 350,89 |
21,92 |
3 350,89 |
0,00 |
3350,89 |
0,00 |