| № |
Наименование показателей |
Вед. |
Целевая статья |
Первоначальный бюджет 2019 года |
Уточненный бюджет 2019 года |
Кассовое исполнение за 2019 год |
Процент исполнения к уточненному бюджету |
Процент исполнения к первоначальному бюджету |
Примечание |
| 1 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 2017-2019 годы " |
|
0900000000 |
200 000,00 |
19 778 395,24 |
7 671 813,35 |
38,79 |
3 835,91 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года и безвозмездных поступлений из краевого бюджета |
| 1.1.1 |
Основное мероприятие "Организация физкультурно-оздоровительной работы" |
|
0900100000 |
200 000,00 |
19 778 395,24 |
7 671 813,35 |
38,79 |
3 835,91 |
| |
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях |
001 |
0900120080 |
100 000,00 |
416 256,74 |
416 256,74 |
100,00 |
416,26 |
| |
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях |
002 |
0900120080 |
100 000,00 |
514 988,26 |
514 988,26 |
100,00 |
514,99 |
| |
Развитие материально-технической базы массовой физической культуры и спорта |
002 |
0900120140 |
0,00 |
72 873,00 |
72 873,00 |
100,00 |
|
| |
Развитие материально-технической базы массовой физической культуры и спорта |
001 |
0900120140 |
0,00 |
312 995,17 |
312 995,17 |
100,00 |
|
| |
Субсидии на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности из средств краевого бюджета (НП) |
001 |
090P592190 |
0,00 |
16 192 955,00 |
4 174 501,32 |
25,78 |
|
| |
Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности из средств районного бюджета (НП) |
001 |
090P5S2190 |
0,00 |
124 367,88 |
42 166,68 |
33,90 |
|
| |
Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности из средств районного бюджета |
001 |
09001S2190 |
0,00 |
27 132,19 |
27 132,19 |
100,00 |
|
| |
Субсидии на обеспечение спортивным инвентарем,спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направленности из средств краевого бюджета (НП) |
001 |
090P592630 |
0,00 |
676 560,00 |
676 560,00 |
100,00 |
|
| |
Обеспечение спортивным инвентарем,спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направленности из средств районного бюджета (НП) |
001 |
090P5S2630 |
0,00 |
6 840,00 |
6 839,99 |
100,00 |
|
| |
Субсидии из краевого бюджета на приобретение ледозаливочной техники (НП) |
001 |
090P592680 |
0,00 |
1 413 225,00 |
1 413 225,00 |
100,00 |
|
| |
Приобретение ледозаливочной техники из средств районного бюджета (НП) |
001 |
090P5S2680 |
0,00 |
20 202,00 |
14 275,00 |
70,66 |
|
| 2 |
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории Пограничного муниципального района на 2017-2019 годы" |
001 |
1100000000 |
0,00 |
93 000,00 |
82 581,53 |
88,80 |
0,00 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года |
| 2.1.1 |
Основное мероприятие " Профилактические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних" |
001 |
1100100000 |
0,00 |
93 000,00 |
82 581,53 |
88,80 |
|
| |
Мероприятия по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений на территории Пограничного муниципального района |
001 |
1100120100 |
0,00 |
93 000,00 |
82 581,53 |
88,80 |
|
| 3 |
Муниципальная программа "Защита населения и территории Пограничного муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2017-2019 годы" |
001 |
1600000000 |
0,00 |
2 985 547,00 |
2 480 475,48 |
83,08 |
0,00 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года и безвозмездных поступлений из краевого бюджета |
| 3.1.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение защиты населения и территорий района от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
001 |
16001000000 |
0,00 |
2 985 547,00 |
2 480 475,48 |
83,08 |
|
| |
Мероприятия по предупреждению и защите населения, территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
001 |
1600140060 |
0,00 |
1 718 280,00 |
1 213 208,48 |
70,61 |
|
| |
Мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных, связанных с заболеванием свиней африканской чумой, за счет средств резервного фонда Администрации Приморского края |
001 |
1600123800 |
0,00 |
1 267 267,00 |
1 267 267,00 |
100,00 |
|
| 4 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Пограничного муниципального района на 2017-2019 годы " |
001 |
1400000000 |
0,00 |
176 244,00 |
176 244,00 |
100,00 |
0,00 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года |
| 4.1.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы" |
001 |
1400100000 |
0,00 |
176 244,00 |
176 244,00 |
100,00 |
|
| |
Организация и повышение квалификации и переподготовки муниципальных служащих администрации Пограничного муниципального района |
001 |
1400140040 |
0,00 |
176 244,00 |
176 244,00 |
100,00 |
|
| 5 |
Муниципальная программа "Модернизация дорожной сети в Пограничном муниципальном районе на 2018-2020 годы" |
001 |
1900000000 |
3 022 000,00 |
10 612 559,50 |
8 969 453,19 |
84,52 |
296,81 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года и безвозмездных поступлений из краевого бюджета |
| 5.1.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение улучшения качества дорог общего пользования местного значения" |
001 |
1900100000 |
3 022 000,00 |
10 612 559,50 |
8 969 453,19 |
84,52 |
296,81 |
| |
Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения |
001 |
1900140100 |
3 022 000,00 |
3 382 929,50 |
2 185 243,91 |
64,60 |
72,31 |
| |
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края |
001 |
1900192390 |
0,00 |
5 721 887,74 |
5 721 328,07 |
99,99 |
|
| |
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств районного бюджета Приморского кр |
001 |
19001S2390 |
0,00 |
502 652,26 |
57 791,21 |
11,50 |
|
| |
Проведение мероприятий по восстановлению автомобильных дорог, поврежденных в результате паводка, произошедшего в 2017 году |
001 |
1900154790 |
0,00 |
1 005 090,00 |
1 005 090,00 |
100,00 |
|
| 6 |
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ население Пограничного муниципального района на 2018-2020 годы" |
001 |
2100000000 |
15 381 000,00 |
43 909 496,62 |
34 313 559,89 |
78,15 |
223,09 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года и безвозмездных поступлений из краевого бюджета |
| 6.1 |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ население Пограничного муниципального района |
001 |
2110000000 |
10 105 000,00 |
13 792 132,82 |
12 886 785,18 |
93,44 |
127,53 |
| 6.1.1 |
Основное мероприятие "Повышение качества и доступности предоставляемых населению услуг ЖКХ" |
001 |
2110100000 |
5 105 000,00 |
11 831 634,56 |
10 926 286,92 |
92,35 |
214,03 |
| |
Обеспечение населения в поселениях услугами водоснабжения |
001 |
2110120220 |
3 130 000,00 |
3 324 609,00 |
2 691 014,16 |
80,94 |
85,97 |
| |
Уборка несанкционированных мест захламления отходами |
001 |
2110120230 |
0,00 |
629 600,00 |
381 304,00 |
60,56 |
|
| |
Расходы, направленные на обеспечение населения сельских поселений услугами ЖКХ |
001 |
2110170010 |
1 975 000,00 |
2 264 600,00 |
2 241 195,46 |
98,97 |
113,48 |
| |
Субсидии на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства из средств краевого бюджета |
001 |
2110192320 |
0,00 |
5 556 645,56 |
5 556 645,56 |
100,00 |
|
| |
Мероприятия по проектированию и (или) строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов водопроводно-канализационного хозяйства из средств районного бюджета |
001 |
21101S2320 |
0,00 |
56 180,00 |
56 127,74 |
99,91 |
|
| 6.1.2 |
Основное мероприятие "Участие в государственной подпрограмме "Чистая вода" |
001 |
2110200000 |
5 000 000,00 |
1 960 498,26 |
1 960 498,26 |
100,00 |
39,21 |
| |
Иные межбюджетные трансферты бюджету Пограничного городского поселения на проектирование, строительство объектов системы водоснабжения пгп. Пограничный |
001 |
2110240160 |
5 000 000,00 |
1 960 498,26 |
1 960 498,26 |
100,00 |
39,21 |
| 6.2 |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Пограничного муниципального района" |
001 |
2120000000 |
344 000,00 |
68 000,00 |
68 000,00 |
100,00 |
19,77 |
| 6.2.1 |
Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
001 |
2120100000 |
344 000,00 |
68 000,00 |
68 000,00 |
100,00 |
19,77 |
| |
Организационные, технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, финансируемых из районного бюджета |
001 |
21200120130 |
344 000,00 |
68 000,00 |
68 000,00 |
100,00 |
19,77 |
| 6.3 |
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
001 |
2130000000 |
0,00 |
25 565 373,80 |
19 739 839,27 |
77,21 |
|
| 6.3.1 |
Основное мероприятие "Создание условий для реализации детьми - сиротами права на обеспечение жилым помещением на территории Пограничного муниципального района" |
001 |
2130100000 |
0,00 |
25 565 373,80 |
19 739 839,27 |
77,21 |
|
| |
Обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями |
001 |
21301R0820 |
0,00 |
4 608 360,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
Обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета |
001 |
21301М0820 |
0,00 |
20 957 013,80 |
19 739 839,27 |
94,19 |
|
| 6.4 |
Мероприятия муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ население Пограничного муниципального района" |
001 |
2190000000 |
4 932 000,00 |
4 483 990,00 |
1 618 935,44 |
36,10 |
32,83 |
| |
Субсидии на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) |
001 |
2190092620 |
3 662 000,00 |
3 662 000,00 |
861 533,08 |
23,53 |
23,53 |
| |
Обеспечение граждан твердым топливом (дровами) из средств районного бюджета |
001 |
21900S2620 |
0,00 |
36 990,00 |
8 702,36 |
23,53 |
|
| |
Иные межбюджетные трансферты на организацию и содержание мест захоронения в сельских поселениях |
001 |
2190020200 |
1 270 000,00 |
785 000,00 |
748 700,00 |
95,38 |
58,95 |
| 7 |
Муниципальная программа "Информационное общество Пограничного муниципального района на 2016-2020 годы" |
001 |
2400000000 |
3 173 000,00 |
5 401 000,00 |
5 078 003,90 |
94,02 |
160,04 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года |
| 7.1 |
Подпрограмма "Развитие информационных систем" |
001 |
2420000000 |
300 000,00 |
1 913 000,00 |
1 590 003,90 |
83,12 |
530,00 |
| 7.1.1 |
Основное мероприятия " Обеспечение бесперебойной работы структурных подразделений администрации ПМР в системе межведомственного электронного взаимодействия" |
001 |
2420100000 |
300 000,00 |
1 913 000,00 |
1 590 003,90 |
83,12 |
530,00 |
| |
Мероприятия, направленные на развитие информатизации и защиты информации |
001 |
2420140030 |
300 000,00 |
1 913 000,00 |
1 590 003,90 |
83,12 |
530,00 |
| 7.2 |
Мероприятия муниципальной программы "Информационное общество Пограничного муниципального района" |
001 |
2490000000 |
2 873 000,00 |
3 488 000,00 |
3 488 000,00 |
100,00 |
121,41 |
| |
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации |
001 |
2490020110 |
2 873 000,00 |
3 103 000,00 |
3 103 000,00 |
100,00 |
108,01 |
| |
Мероприятия по проведению ремонтных работ (в т.ч. проектно-изыскательские работы) муниципальных учреждений |
001 |
2490070150 |
0,00 |
385 000,00 |
385 000,00 |
100,00 |
|
| 8 |
Муниципальная программа "Развитие культуры, библиотечного обслуживания и молодежной политики в Пограничном муниципальном районе" |
003 |
2500000000 |
32 061 500,00 |
36 406 566,54 |
36 205 336,63 |
99,45 |
112,92 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года и безвозмездных поступлений из краевого бюджета |
| 8.1 |
Подпрограмма "Развитие культуры в Пограничном муниципальном районе" |
003 |
25100000000 |
7 626 800,00 |
8 700 085,86 |
8 500 465,55 |
97,71 |
111,46 |
| 8.1.1 |
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений культуры» |
003 |
2510100000 |
7 155 200,00 |
6 978 589,00 |
6 779 009,08 |
97,14 |
94,74 |
| |
Субвенции на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия, расположенные на территориях поселений |
003 |
2510120190 |
737 000,00 |
737 000,00 |
537 427,08 |
72,92 |
72,92 |
| |
Расходы на обеспечение деятельности (оказанние услуг, выполнение работ) учредений культуры |
003 |
2510170080 |
6 418 200,00 |
6 213 610,00 |
6 213 603,00 |
100,00 |
96,81 |
| |
Сохранение объектов культурного наследия |
003 |
2510170190 |
0,00 |
27 979,00 |
27 979,00 |
100,00 |
|
| 8.1.2 |
Основное мероприятие «Обеспечение доступа граждан ПМР к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения» |
003 |
2510200000 |
200 000,00 |
877 996,78 |
877 956,78 |
100,00 |
438,98 |
| |
Организация проведения культурных мероприятий |
003 |
2510220060 |
200 000,00 |
877 996,78 |
877 956,78 |
100,00 |
438,98 |
| 8.1.3 |
Основное мероприятие «Организация и участие в фестивалях и конкурсах различного уровня» |
003 |
2510300000 |
60 000,00 |
160 000,00 |
159 999,61 |
100,00 |
266,67 |
| |
Организация проведения культурных мероприятий |
003 |
2510320060 |
60 000,00 |
160 000,00 |
159 999,61 |
100,00 |
266,67 |
| 8.1.4 |
Основное мероприятие: "Укрепление материально-технической базы муниципальных учрждений" |
003 |
2510400000 |
211 600,00 |
318 909,53 |
318 909,53 |
100,00 |
150,71 |
| |
Мероприятия по проведению ремонтных работ (в т.ч. проектно-изыскательские работы) муниципальных учреждений |
003 |
2510470150 |
211 600,00 |
105 057,00 |
105 057,00 |
100,00 |
49,65 |
| |
Мероприятия на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы) из средств краевого бюджета |
003 |
2510492050 |
0,00 |
211 714,00 |
211 714,00 |
100,00 |
|
| |
Мероприятия на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы) из средств районного бюджета |
003 |
25104S2050 |
|
2 138,53 |
2 138,53 |
100,00 |
|
| 8.1.5 |
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в учреждениях культуры» |
003 |
2510500000 |
0,00 |
364 590,55 |
364 590,55 |
100,00 |
|
| |
Мероприятия по обеспечению безопасности в муниципальных учреждениях |
003 |
2510520100 |
0,00 |
364 590,55 |
364 590,55 |
100,00 |
|
| 8.2 |
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства" |
003 |
25200000000 |
7 882 400,00 |
9 189 900,00 |
9 189 611,60 |
100,00 |
116,58 |
| 8.2.1 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры» |
003 |
2520100000 |
7 682 400,00 |
8 876 400,00 |
8 876 400,00 |
100,00 |
115,54 |
| |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования детей |
003 |
2520170060 |
7 682 400,00 |
8 876 400,00 |
8 876 400,00 |
100,00 |
115,54 |
| 8.2.2 |
Основное мероприятие «Создание условий для развития и самореализации одаренных детей» |
003 |
2520200000 |
70 000,00 |
170 000,00 |
169 999,60 |
100,00 |
242,86 |
| |
Организация проведения культурных мероприятий |
003 |
2520220060 |
70 000,00 |
170 000,00 |
169 999,60 |
100,00 |
242,86 |
| 8.2.3 |
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений» |
003 |
2520300000 |
130 000,00 |
106 500,00 |
106 500,00 |
100,00 |
81,92 |
| |
Мероприятия, направленные на модернизацию дополнительного образования в сфере культуры |
003 |
2520370290 |
130 000,00 |
106 500,00 |
106 500,00 |
100,00 |
81,92 |
| 8.2.4 |
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности учреждений дополнительного образования в сфере культуры» |
003 |
2520400000 |
0,00 |
37 000,00 |
36 712,00 |
99,22 |
|
| |
Мероприятия, по обеспечению безопасности муниципальных учреждений |
003 |
2520420100 |
0,00 |
37 000,00 |
36 712,00 |
99,22 |
|
| 8.3 |
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения" |
003 |
2530000000 |
8 778 800,00 |
10 477 555,68 |
10 477 485,01 |
100,00 |
119,35 |
| 8.3.1 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности библиотек» |
003 |
2530100000 |
8 684 400,00 |
9 093 112,71 |
9 093 112,71 |
100,00 |
104,71 |
| |
Субвенции на организацию библиотечного обслуживания населения поселений |
003 |
2530120180 |
1 186 000,00 |
1 186 000,00 |
1 186 000,00 |
100,00 |
100,00 |
| |
Расходы на обеспечение деятельности (оказанние услуг, выполнение работ) библиотек |
003 |
2530170070 |
7 498 400,00 |
7 907 112,71 |
7 907 112,71 |
100,00 |
105,45 |
| 8.3.2 |
Основное мероприятие "Создание единого нформационного поля" |
003 |
2530200000 |
83 400,00 |
1 075 742,97 |
1 075 725,30 |
100,00 |
1 289,84 |
| |
Мероприятия по созданию единого библиотечного информационного поля |
003 |
2530220210 |
83 400,00 |
280 000,00 |
279 982,33 |
99,99 |
335,71 |
| |
Субсидии на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек |
003 |
2530292540 |
0,00 |
146 096,18 |
146 096,18 |
100,00 |
|
| |
Комплектование книжных фондов библиотек на условиях софинансирования из средств федерального, краевого, районного бюджетов |
003 |
25302L5191 |
0,00 |
648 171,07 |
648 171,07 |
100,00 |
|
| |
Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек из средств районного бюджета |
003 |
25302S2540 |
0,00 |
1 475,72 |
1 475,72 |
100,00 |
|
| 8.3.3 |
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений» |
003 |
2530300000 |
0,00 |
248 700,00 |
248 647,00 |
99,98 |
|
| |
Мероприятия по проведению ремонтных работ (в т.ч. проектно-изыскательские работы) муниципальных учреждений |
003 |
2530370150 |
0,00 |
248 700,00 |
248 647,00 |
99,98 |
|
| 8.3.4 |
Основное мероприятие «Создание условий для инновационной деятельености библиотек" |
003 |
2530500000 |
11 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,00 |
545,45 |
| |
Организация, проведение и участие в культурных мероприятиях |
003 |
2530520060 |
11 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,00 |
545,45 |
| 8.4 |
Подпрограмма "Молодежная политика" |
003 |
25400000000 |
0,00 |
95 000,00 |
94 971,68 |
99,97 |
|
| 8.4.1 |
Основное мероприятие "Мероприятия, содействующие гражданско-патриотическому воспитанию и повышению общественно-значимой активности молодежи |
003 |
2540100000 |
50 000,00 |
95 000,00 |
94 971,68 |
99,97 |
189,94 |
| |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
003 |
2540120070 |
50 000,00 |
95 000,00 |
94 971,68 |
99,97 |
189,94 |
| 8.5 |
Подпрограмма "Доступная среда" |
003 |
25500000000 |
0,00 |
73 765,00 |
73 765,00 |
100,00 |
|
| 8.5.1 |
Основное мероприятие «Мероприятия по адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |
003 |
2550100000 |
0,00 |
73 765,00 |
73 765,00 |
100,00 |
|
| |
Мероприятия, направленные на создание беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры инвалидов |
003 |
2550170180 |
0,00 |
73 765,00 |
73 765,00 |
100,00 |
|
| 8.6 |
Подпрограмма "Координация работы и организационное сопровождение в сфере культуры" |
003 |
2560000000 |
7 773 500,00 |
7 850 260,00 |
7 849 037,79 |
99,98 |
100,97 |
| 8.6.1 |
Основное мероприятие "Осуществление руководства и управления в сфере культуры" |
003 |
2560100000 |
6 465 500,00 |
6 307 500,00 |
6 306 277,79 |
99,98 |
97,54 |
| |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
001 |
2560110030 |
1 740 500,00 |
1 468 500,00 |
1 467 295,93 |
99,92 |
84,30 |
| |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |
003 |
2560170010 |
4 725 000,00 |
4 839 000,00 |
4 838 981,86 |
100,00 |
102,41 |
| 8.6.2 |
Основное мероприятие "Антикризисные мероприятия" |
003 |
2560200000 |
1 308 000,00 |
1 542 760,00 |
1 542 760,00 |
100,00 |
117,95 |
| |
Осуществление антикризисных мероприятий по стабилизации деятельности автономного учреждения |
003 |
2560270250 |
1 308 000,00 |
1 542 760,00 |
1 542 760,00 |
100,00 |
117,95 |
| 8.7 |
Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики РФ в Пограничном муниципальном районе" |
003 |
2570000000 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
| 8.7.1 |
Основное мероприятие "Укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Пограничного муниципального района" |
003 |
2570100000 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
| |
Организация проведения культурных мероприятий |
003 |
2570120060 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
| 9 |
Муниципальная программа "Развитие образования Пограничного муниципального района на 2016-2020 годы" |
002 |
2600000000 |
289 407 550,00 |
362 348 760,37 |
348 296 142,05 |
96,12 |
120,35 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года и безвозмездных поступлений из краевого бюджета |
| 9.1 |
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" |
002 |
2610000000 |
75 012 130,00 |
94 191 863,85 |
88 166 123,31 |
93,60 |
117,54 |
| 9.1.1 |
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования» |
002 |
2610100000 |
72 733 390,00 |
83 031 193,55 |
83 031 192,55 |
100,00 |
114,16 |
| |
Приобретение муниципальными учреждениями особо ценного движимого имущества |
002 |
2610170030 |
0,00 |
197 596,00 |
197 596,00 |
100,00 |
|
| |
Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг, выполнение работ) дошкольных образовательных учреждений |
002 |
2610170040 |
31 448 250,00 |
32 474 597,55 |
32 474 596,55 |
100,00 |
103,26 |
| |
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
002 |
2610193070 |
41 285 140,00 |
50 359 000,00 |
50 359 000,00 |
100,00 |
121,98 |
| 9.1.2 |
Основное мероприятие «Присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» |
002 |
2610200000 |
1 642 000,00 |
1 629 141,50 |
1 629 141,50 |
100,00 |
99,22 |
| |
Питание и содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях |
002 |
2610270210 |
1 642 000,00 |
1 629 141,50 |
1 629 141,50 |
100,00 |
99,22 |
| 9.1.3 |
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" |
002 |
2610300000 |
433 740,00 |
8 984 195,64 |
2 965 483,90 |
33,01 |
683,70 |
| |
Мероприятия, направленные на модернизацию дошкольного образования |
002 |
2610370120 |
433 740,00 |
1 135 239,60 |
1 130 479,90 |
99,58 |
260,64 |
| |
Субсидии на строительство, реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
002 |
2610392010 |
0,00 |
5 970 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
Субсидии на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования из средств краевого бюджета |
002 |
2610392020 |
0,00 |
1 860 606,00 |
1 816 653,96 |
97,64 |
|
| |
Субсидии на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования из средств районного бюджета |
002 |
26103S2020 |
0,00 |
18 350,04 |
18 350,04 |
100,00 |
|
| 9.1.4 |
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях" |
002 |
2610400000 |
203 000,00 |
547 333,16 |
540 305,36 |
98,72 |
266,16 |
| |
Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений |
002 |
2610420100 |
203 000,00 |
547 333,16 |
540 305,36 |
98,72 |
266,16 |
| 9.2 |
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" |
002 |
2620000000 |
181 134 260,00 |
230 667 193,12 |
224 665 935,21 |
97,40 |
124,03 |
| 9.2.1 |
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального, общего, основного общего и среднего общего образования» |
002 |
2620100000 |
174 291 000,00 |
200 403 542,42 |
194 628 084,91 |
97,12 |
111,67 |
| |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных учреждений |
002 |
2620170050 |
55 754 090,00 |
58 740 837,42 |
58 740 837,42 |
100,00 |
105,36 |
| |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам |
002 |
2620193060 |
118 536 910,00 |
138 709 000,00 |
134 246 952,03 |
96,78 |
113,25 |
| |
Субвенции по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
002 |
2620193140 |
0,00 |
2 953 705,00 |
1 640 295,46 |
55,53 |
|
| 9.2.2 |
Основное мероприятие «Присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях» |
002 |
2620200000 |
4 193 000,00 |
12 432 047,00 |
12 243 952,88 |
98,49 |
292,01 |
| |
Питание и содержание детей в образовательных учреждениях |
002 |
2620270210 |
380 000,00 |
350 600,00 |
350 600,00 |
100,00 |
92,26 |
| |
Субвенции на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
002 |
2620293150 |
3 813 000,00 |
12 081 447,00 |
11 893 352,88 |
98,44 |
311,92 |
| 9.2.3 |
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений" |
002 |
2620300000 |
2 650 260,00 |
16 982 883,58 |
16 945 177,30 |
99,78 |
639,38 |
| |
Мероприятия, направленные на модернизацию общего образования |
002 |
2620370170 |
2 650 260,00 |
3 222 888,83 |
3 222 888,83 |
100,00 |
121,61 |
| |
Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений из средств краевого бюджета |
002 |
2620392340 |
0,00 |
10 456 516,62 |
10 418 810,34 |
99,64 |
|
| |
Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений из средств районного бюджета |
002 |
26203S2340 |
0,00 |
105 240,50 |
105 240,50 |
100,00 |
|
| |
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (НП) |
002 |
262E250970 |
0,00 |
3 198 237,63 |
3 198 237,63 |
100,00 |
|
| 9.2.4 |
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях" |
002 |
2620400000 |
0,00 |
848 720,12 |
848 720,12 |
100,00 |
|
| |
Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений |
002 |
2620420100 |
0,00 |
848 720,12 |
848 720,12 |
100,00 |
|
| 9.3 |
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" |
002 |
2630000000 |
15 123 860,00 |
19 346 638,86 |
19 346 638,86 |
100,00 |
127,92 |
| 9.3.1 |
Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления» |
002 |
2630100000 |
12 694 860,00 |
15 103 061,12 |
15 103 061,12 |
100,00 |
118,97 |
| |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования детей |
002 |
2630170060 |
12 694 860,00 |
15 103 061,12 |
15 103 061,12 |
100,00 |
118,97 |
| 9.3.2 |
Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков» |
002 |
2630200000 |
2 429 000,00 |
4 014 817,17 |
4 014 817,17 |
100,00 |
165,29 |
| |
Организация отдыха и занятости детей и подростков Пограничного муниципального района |
002 |
2630270110 |
0,00 |
954 737,17 |
954 737,17 |
100,00 |
|
| |
Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |
002 |
2630293080 |
2 429 000,00 |
3 060 080,00 |
3 060 080,00 |
100,00 |
125,98 |
| 9.3.3 |
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования» |
002 |
2630300000 |
0,00 |
65 693,00 |
65 693,00 |
100,00 |
|
| |
Мероприятия по проведению ремонтных работ (в т.ч. проектно-изыскательские работы) муниципальных учреждений |
002 |
2630370150 |
0,00 |
65 693,00 |
65 693,00 |
100,00 |
|
| 9.3.4 |
Основное мероприятие «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи» |
002 |
2630400000 |
0,00 |
123 820,57 |
123 820,57 |
100,00 |
|
| |
Мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание детей и молодежи |
002 |
2630420070 |
0,00 |
123 820,57 |
123 820,57 |
100,00 |
|
| 9.3.5 |
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях дополнительного образования» |
002 |
2630500000 |
0,00 |
39 247,00 |
39 247,00 |
100,00 |
|
| |
Мероприятия по обеспечению безопасности в муниципальных учреждениях |
002 |
2630520100 |
0,00 |
39 247,00 |
39 247,00 |
100,00 |
|
| 9.4 |
Подпрограмма "Одаренные дети Пограничного муниципального района" |
002 |
2640000000 |
11 000,00 |
83 833,12 |
83 833,12 |
100,00 |
762,12 |
| 9.4.1 |
Основное мероприятие «Создание условий для развития и самореализации одаренных детей» |
002 |
2640100000 |
11 000,00 |
83 833,12 |
83 833,12 |
100,00 |
762,12 |
| |
Проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие одаренных детей |
002 |
2640170140 |
11 000,00 |
83 833,12 |
83 833,12 |
100,00 |
762,12 |
| 9.5 |
Мероприятия муниципальной программы "Развитие образования Пограничного муниципального района" |
002 |
2690000000 |
18 126 300,00 |
18 059 231,42 |
16 033 611,55 |
88,78 |
88,45 |
| |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
001 |
2690010030 |
2 999 500,00 |
2 758 041,08 |
2 756 209,53 |
99,93 |
91,89 |
| |
Научно-методические организационно-педагогические мероприятия |
002 |
2690070220 |
40 000,00 |
177 793,05 |
177 793,05 |
100,00 |
444,48 |
| |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
002 |
2690070010 |
9 862 800,00 |
9 899 397,29 |
9 899 275,97 |
100,00 |
100,37 |
| |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
002 |
2690093090 |
5 224 000,00 |
5 224 000,00 |
3 200 333,00 |
61,26 |
61,26 |
| 10 |
Муниципальная программа "Управление собственностью Пограничного муниципального района на 2017-2019 годы" |
001 |
2700000000 |
185 000,00 |
3 570 270,00 |
2 765 729,54 |
77,47 |
1 494,99 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года |
| 10.1 |
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Пограничного муниципального района" |
001 |
2720000000 |
95 000,00 |
750 600,00 |
721 071,65 |
96,07 |
759,02 |
| 10.1.1 |
Основное мероприятие "Повышение результативности управления и эффективности использования, распоряжения муниципальным имуществом" |
001 |
2720100000 |
95 000,00 |
750 600,00 |
721 071,65 |
96,07 |
759,02 |
| |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
001 |
2720120010 |
22 000,00 |
116 300,00 |
90 227,24 |
77,58 |
410,12 |
| |
Содержание и обслуживание казны |
001 |
2720120020 |
73 000,00 |
545 900,00 |
542 514,70 |
99,38 |
743,17 |
| |
Мероприятия по проведению ремонтных работ (в т.ч. проектно-изыскательские работы) муниципальных учреждений |
001 |
2720170150 |
0,00 |
88 400,00 |
88 329,71 |
99,92 |
|
| 10.2 |
Подпрограмма "Разработка градостроительной документации территориального планирования Пограничного муниципального района" |
001 |
2730000000 |
0,00 |
2 384 870,00 |
1 610 000,00 |
67,51 |
|
| |
Мероприятия по разработке градостроительной документации |
001 |
2730140200 |
0,00 |
2 384 870,00 |
1 610 000,00 |
67,51 |
|
| 10.3 |
Мероприятия муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью Пограничного муниципального района" |
001 |
2790000000 |
90 000,00 |
434 800,00 |
434 657,89 |
99,97 |
482,95 |
| |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
001 |
2790020150 |
30 000,00 |
123 900,00 |
123 838,55 |
99,95 |
412,80 |
| |
Перечисление взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов |
001 |
2790040150 |
60 000,00 |
310 900,00 |
310 819,34 |
99,97 |
518,03 |
| 11 |
Муниципальная программа "Создание условий для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района" |
001 |
2800000000 |
200 000,00 |
1 441 700,00 |
1 441 666,00 |
100,00 |
720,83 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года |
| 11.1 |
Мероприятия муниципальной программы "Создание условий для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района" |
001 |
2890000000 |
200 000,00 |
1 441 700,00 |
1 441 666,00 |
100,00 |
720,83 |
| |
Мероприятия в области автомобильного транспорта общего пользования |
001 |
2890020160 |
200 000,00 |
1 441 700,00 |
1 441 666,00 |
100,00 |
720,83 |
| |
Всего расходов: |
|
|
343 630 050,00 |
486 723 539,27 |
447 481 005,56 |
91,94 |
130,22 |
|
Сведения о фактических расходах, включенных в состав муниципальных программ